交汇点|夯实基础 加强防控 提升效能 推动高投集团内控体系建设见实效
2022-10-20

为进一步贯彻落实省委省政府《关于全面加强国有企业监管的意见》,今年以来,集团党委以省国资委内控体系建设检查为契机,坚持问题导向、目标导向和结果导向,持续深化内控体系建设,重点做好夯实内控基础、严格制度执行、加强风险管理等工作,推动集团内控工作见实效、见长效,更好提升集团规范化管理水平。


完善制度,夯实内控体系建设根基


坚持党建引领发展,结合集团实际,全面梳理各项工作制度,加强针对性研究,从严规范相关业务流程,补齐制度短板。今年以来,修订完善制度20项,其中集团本部完成党建工作类制度修订3项、企业治理类3项、业务管理类4项、人才发展类2项、监督风控类2项,指导子公司建立完善相应内控制度6项,切实保证内控制度体系与业务发展紧密结合、有效管控,实现党建与业务齐头并进、相辅相成、融合发展。


规范流程,加强重点领域风险防控


成立常态化专项工作小组,发挥部门协同效应,严格落实风险防控工作日常化要求,针对集团以管资本为主的授权经营体制特征和高度市场化的运营机制特点,加强重点领域业务关键控制点和管理薄弱环节风险揭示,针对苗头性、倾向性、共性问题提前给予风险提示,有效降低系统性风险;建立问题清单整改台账闭环管理,对于巡视、政府审计、纪检监察、内部审计等各类检查发现的问题,深入查找原因与不足,紧盯问题抓整改,聚焦短板促提升;坚持内控管理与监察督办相结合,定期对问题整改回头看,及时统计汇总办理落实情况,确保各项重点工作得到有效贯彻落实。


强化监督,提升内部控制管理效能


进一步提升内控管理能力水平,明确内控工作发力点,紧紧围绕集团核心业务和内控薄弱环节,围绕私募股权投资行业“融、投、管、退”关键环节,组织开展各类专项审计,加大对高风险业务的风险防控力度,将内部监督落到实处、落到关键点,在促规范、控风险方面取得实效;同时探索与集团纪检监察、内部巡察形成协调配合、联合发力的工作机制,充分发挥纪检监察统筹内部监督作用,打好内部监督组合拳,有效防范业务风险和廉洁风险,提升集团内部监督体系工作质效,为集团勇挑大梁、勇担重担打下坚实基础。

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新华日报·交汇点记者 陈澄